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净利大增497.5%却被闪电“ST” 维维股份缘何突然“爆雷”?

2021-04-27 20:37:52 浏览: 39 作者: 互联网思想
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原标题:净利大增497.5%,却被闪电“ST”!维维股份缘何突然“爆雷”?

猝不及防,“豆奶大王”维维股份突变“ST维维”。

4月25日晚间,维维股份发布公告称,公司股票将于4月26日停牌1天,4月27日起实施其他风险警示,实施风险警示后其股票简称由“维维股份”变更为“ST维维”,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

净利大增497.5%却被闪电“ST” 维维股份缘何突然“爆雷”?

而就是3天前,这家公司刚刚披露2020年年报。数据显示,报告期内,维维股份实现营收虽同比下降4.77%至47.99亿元,但净利润却同比暴增497.5%至4.36亿元,创下上市以来历史新高。

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那么,维维股份究竟缘何被闪电“ST”?根据该公司在公告中的表述,立信会计师事务所对其出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》称,维维股份未按照相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序,同时未及时履行信息披露,存在重大缺陷。

原大股东违规占用资金

根据公告信息,维维股份此次被”ST”,或主要源于内控缺陷。

4月24日,立信会计师事务所曾发布关于维维股份经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。报告显示,2020年,维维股份发现向股东维维集团拆借资金12.67亿元,其中2020年发生9.37亿元,2020年以前发生3.3亿元。

维维集团组建于1992年,是中国最大的豆奶企业。2000年6月,旗下维维股份在上交所上市。

此前,维维集团一直为维维股份的控股股东,直到2019年8月,维维股份引入具有国资背景的新盛集团。截至2021年一季报,新盛集团持股17%,为第一大股东,维维集团持股15.9%,为第二大股东。

根据同花顺数据,截至4月24日,维维集团质押维维股份股份累计多达65笔,总质押股数2.475亿股,占所持股比93.07%,占上市公司总股本14.8%。

值得一提的是,除了与维维集团发生非经营性资金占用事项之外,在4月24日的另一份公告中,维维股份称公司还存在违规担保的情形,包括为徐州正禾食品饮料有限司及密山金源油脂油料有限公司分别违规提供3亿元及2.2亿元。

“公司新一届董事会已于今年4月21日前全部解决了资金占用、违规担保问题,收回了占用资金本息,公司新一届董事会已全面加强内部控制管理,杜绝类似问题发生。”在公告中,维维股份方面如是表示。

根据维维股份以往公告,2020年11月中旬,维维股份新一届董事会产生,第一大股东新盛集团法定代表人林斌当选维维股份董事长,维维股份“老将”赵惠卿出任总经理。

《国际金融报》记者注意到,若将时间线拉长一些不难发现,维维集团违规占用上市公司资金由来已久。早在2020年3月底,维维股份在回复上交所针对公司购买关联方房产相关事项的问询函时曾自曝,2019年1-9月维维股份通过银行电汇方式与维维集团发生资金往来29笔,累计金额为9.44亿元。

“近两年在‘去杠杆、去负债’严峻的金融市场环境下,民营企业遇到前所未有的融资难题,银行贷款规模压缩,股票质押率过高,还款压力加大,资金短时周转困难。”根据维维股份彼时的说法,为避免出现系统性风险波及上市公司,迫于无奈出现了应急性地短期违规占用,主要用于偿还银行贷款。

2020年5月,因涉嫌信息披露违法违规,证监会对维维股份立案调查。2个月后,江苏监管局对维维股份下发《行政处罚决定书》,揭露了该公司连续三年违规信披、控股股东占用公司资金的事实。

《行政处罚书》显示,经调查,2017至2019年期间,维维股份或其子公司通过虚假支付货款的方式,将资金划转至徐州正禾食品饮料有限公司等6家中间方,后又通过中间方将资金划转至维维集团。其中,2017年,维维集团全年累计占用7.03亿元,占维维股份2016年未经审计净资产的26.42%;2018年占用8.97亿元,占前一年净资产的32.98%;2019年占用11.54亿元,占上一年净资产的43.55%,3年累计违规占用金额高达27.54亿元。

而就是3月底,因维维集团连续多年占用公司非经营性资产,上交所对维维股份及其相关董事、监事、高管连发三份监管函,就其此前的违规行为予以谴责、通报批评并予以监管关注。4月26日,《国际金融报》记者就相关问题联系维维股份董秘办,不过截至发稿未得到进一步回应。

“豆奶大王”盈利待考

资料显示,以豆奶为主营业务的维维股份成立于上世纪九十年代,而其巅峰时刻却定格在2012年。这一年,其营业收入达到58.1亿元,豆奶类产品销售额约为20亿元,但自此之后,公司便进入下行通道。值得一提的是,在上市之后,维维股份一直试图开辟新战场,除了主营维维豆奶之外,还涉及乳业、房地产、粮油多个领域。不过,其多元化之路可谓曲折坎坷。

据记者不完全统计,2007年维维股份进军房地产领域,联合中粮成立房地产公司,但随后发展不顺选择退出。4年后,维维股份又收购了一家煤化公司,但次年该公司巨亏2000万元。2013年,维维股份将目光瞄向茶类业务,以7650万元收购了湖南省怡清源茶叶有限公司51%的股权,次年,这一收入出现下滑。

根据财报,2014年至2019年,维维股份的营收虽由44.62亿元增长至50.39亿元,但扣非后净利润却从6807.46万元下降至-1877.99万元。2019年8月,维维集团与新盛集团签署《股份转让协议》,前者以近10亿元向后者转让维维股扥2.84亿股股份,占上市公司总股本的17%。自此维维股份迎来上市后的最大一次变革:正式进入无实控人状态。

在2019年年报中,维维股份表示,将坚持聚焦主业,以维维豆奶系列产品为代表的食品产业一直是公司主业的核心和重要组成部分,近年来积极布局的粮食产业是构成主业拼图的一个关键板块,两者共同构成公司主业的核心,形成了“一体两翼、双核驱动”的业务布局。

从财报上看,目前维维股份的粮食产业已经初具规模。2020年年报显示,在其47.9亿元的营收规模中,粮食初加工产品收入已达到21.22亿元,超过原本主业豆奶粉17.51亿元的收入,占营业总收入44.23%。

即便如此,维维股份的盈利能力仍堪忧。财报显示,与毛利率高达44.8%的主业豆奶粉相比,维维股份粮食初加工产品的这一指标仅为3.41%。3天前,该公司披露2021年一季度,报告期内其营收微增0.83%至10.74亿元,但净利润却同比下降30.41%至6417.19万元。

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